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欧洲杯吧 項目支出績效目標表

日期:2021-09-23 瀏覽:6

欧洲杯吧 項目支出績效目標表
(2021年度) 
填報單位(蓋章): 填報日期:2021、02、01
項目名稱 辦學經費
項目實施單位 欧洲杯吧
項目負責人 魏澤來 聯係電話 0539-7751726
項目屬性 經常性項目 資金用途 業務類
項目起始時間 2021-01-01 項目結束時間 2021-12-31
項目總金額 1203 本年度預算金額 1203
項目概況 項目內容 2021年度辦學支出1203.00萬元。
其他
項目立項情況 政策、法律依據 根據關於中等職業學校生均公用經費基本撥款標準有關問題的通知,魯財教〔2013〕58號 文件:1、旅遊服務類(不含烹飪專業)、財經商貿類、休閑保健類、教育類、司法服務類、公共管理與服務類專業,每生每年2800元;2、文化藝術類專業、旅遊服務類的烹飪專業,每生每年4500元。 我校目前在校生人數為2620人(其中專業學生1950人、學前教育及旅遊類670人)
項目立項必要性 1、辦學經費。我校日常辦公費支出費用包括書報雜誌費、辦公用品費用、招生簡章和宣傳冊頁印刷費、物業費、水電費、郵電費、維修費、差旅費、培訓費、公務用車運行維護費等。因我校目前分為三個校區辦學,清潔工和公寓管理人員需求增加,物業管理費及水電費也在原來的基礎上增加了一倍多。2、我校租借原商務局作為西教學區,需每年支付200.00萬元租金。在三個校區開展教學,因三個校區建設年代久遠,辦公樓、教學樓、宿舍樓樓體嚴重老化,牆體脫落、樓頂漏雨、線路老化嚴重、學生取暖問題亦需解決,為保障教學需要及師生人身安全,需對樓體、教學設備、監控、太陽能、沿街出租房和校園樓頂進行加固整修維護。3、教師培訓費。為使藝術教育教學達到國家先進水平,根據國家教育部關於中職教師培訓的有關要求,結合臨沂市人社局專業技術人員職稱繼續教育培訓的要求,我校要求教師每年進行培訓(培訓費用包括:培訓費用、交通費、食宿費等)。4、勞務費。因學校招生規模擴大,師資嚴重不足,為保障教學順利進行,需聘用大量外聘教師,以滿足常規教學需求。為提高教師及學生專業水平,學校擬不定期聘請個高校專家及學者來我校對教師及學生進行專業技能培訓。同時推進專業教學改革,學校實行專業教考分離製度,專業考試聘請校外專家對教學成果進行評議,按學期付費。5、技能大賽。為提高各專業的教育教學水平,促進與其他藝術院校的交流、學習,學校每年按時組織學生參加國家、省、市各級別職業技能大賽。6、實習實訓。根據中職藝術類教育的特點,為加強學生的實習實訓能力,積累學生的舞台經驗,組織美術和幼師專業學生去寫生基地寫生(2020年預計400人次),組織舞蹈和音樂專業學生參加校外義演活動,均需要支付交通費、食宿費、保險費等。6、文體活動。為豐富學生的課外活動,提高學生的綜合素質,學校需定期組織各類社團活動、運動會、演出比賽等;按照《中小學心理健康教育指導綱要(2012年修訂)》要求配備心理輔導室;為擴大學校影響力,學校建設了官方網站和微信公眾號,均需活動經費。7、其他支出。
其他  
項目績效目標 項目總目標 完成2021年度辦學支出1203.00萬元。
年度績效目標 1203.00萬元
年度績效目標
一級指標 二級指標 三級指標 年度目標值
產出指標 數量指標 辦學支出 =1203萬元
質量指標 辦學支出的預算執行率 規範
時效指標 辦學支出完成率 =95%%
成本指標 辦學經費完成情況 完成
效益指標 社會效益指標 學生家長滿意度(%) >=80%
可持續影響指標 教學質量認可率(%) >=90%
滿意度指標 滿意度指標 長效管理機製健全性 健全
配套設施及健全性 較健全
 
其他需要說明的問題  
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